№ п/п

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1

Число детей

а

на начало года

300

350

б

на конец года

350

400

в

среднегодовое (прирост с 01.07)

325

375

2

Расходы на заработную плату в год

а

на 1 ребенка, руб.

280

280

б

на всех детей, руб.

91 000

105 000

3

Начисления на заработную плату, руб.

23 660

27 300

4

Расходы на питание

а

норма расходов на 1 ребенка в день, руб.

50

50

б

число дней функционирования

225

225

в

число дето-дней

73 125

84 375

г

расходы на питание всех детей в год, руб.

3 656 250

4 218 750

5

Расходы на мягкий инвентарь

а

на оборудование 1 нового места, руб.

500

500

б

на оборудование всех новых мест, руб.

25 000

25 000

в

на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.

350

350

г

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

105 000

122 500

6

Хозяйственные и прочие расходы

а

на 1 ребенка, руб.

640

640

б

на всех детей, руб.

208 000

240 000

7

Родительская плата

а

на 1 ребенка, руб.

30

30

б

на всех детей, руб.

9 750

11 250

8

Всего расходов, руб.

а

средства родителей

9 750

11 250

б

финансирование из бюджета

4 099 160

4 727 300