Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности организации

Для оценки деятельности организации проведем трендовый анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2006-2008гг. и на их основе дадим оценку достижений, а возможно упущений в деятельности организации в процессе ее развития.

Таблица 2.1- Динамика основных показателей МО УЖКХ АК АЛРОСА (ЗАО)

Наименование показателя

Ед. изм.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Абсолют.

Измен.,%

Абсолют.

Измен.,%

Выручка

тыс.р.

347605

389921

112,17%

408038

104,65%

Себестоимость

тыс.р.

963146

1042947

108,29%

-1258928

-120,71%

Валовая прибыль

тыс.р.

-615541

-653026

106,09%

-850890

Прибыль от продаж

тыс.р.

-615541

-653026

106,09%

-850890

130,30%

Прибыль до налогообложения

тыс.р.

-686215

-709791

103,44%

-926077

130,47%

Чистая прибыль

тыс.р.

-686220

-709798

103,44%

-926084

130,47%

Численность всего в том числе:

чел.

162

161

99,38%

165

102,48%

- численность рабочих

чел.

95

94

98,95%

94

100,00%

- численность АУП

чел.

67

67

100,00%

71

105,97%

Среднемесячная выработка на одного работника

р.

178809,16

201822,46

112,87%

206079,80

102,11%

Выработка одного рабочего в меся

р.

304916,67

345674,65

113,37%

361735,82

104,65%

Фонд оплаты труда общий, в том числе:

р.

26092924

39669444

1682,20%

57525972

148,64%

- рабочих

р.

15301524

23161044

1544,16%

32772372

147,24%

- АУП

р.

10791400

16508400

1835,69%

24753600

149,95%

Среднемесячная зарплата в том числе:

р.

1087214

1652894

142,90%

2396916

287,59%

- рабочих

р.

637563,5

965041

130,05%

1365515,5

147,24%

- АУП

р.

449650

687700

152,97%

1031400

141,50%

Рентабельность производства

%

-63,91

-62,61

1,30

67,59

-1,08

Рентабельность продаж

%

-177,08

-167,48

0,95

-208,53

1,25

Средняя валюта баланса

тыс.р.

3786899

4270956

112,78%

3528735

82,62%

Перейти на страницу: 1 2