Счет фактура на аванс в счет предстоящих поставок
Книга продаж за ноябрь 2007 г.
|
№ |
Дата, документ. |
Поставщик |
Без НДС |
НДС |
Сумма, руб |
|
1а |
16.11 № 1-а |
ООО «Салют» |
200000-00 |
36000-00 |
236000-00 |
|
1 |
31.11 № 1 |
ООО «Салют» |
150000-00 |
27000-00 |
177000-00 |
|
Итого за ноябрь по аванс. |
200000-00 |
36000-00 |
236000-00 | ||
|
Итого за ноябрь по отгр. |
150000-00 |
27000-00 |
177000-00 |
НДС к доплате = 27777+ 36000 – 27000 – 11746 = 24254
Перейти на страницу: 1 2