№ п/п

Показатель

Планируемые значения по кварталам

Всего за год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Объем продаж трубной заготовки на сторону, тыс. м. пог.

70

140

180

250

640

2

Цена за ед. продукции, д.е.

35,35

35,70

35,70

36,05

36

3

Выручка от продаж, д.е.

2 475

4 998

6 426

9 013

22 911

4

Прибыль от продаж, д. е.

619

1 250

1 607

2 253

5 728

5

Себестоимость продукции, д.е.:

1 856

3 749

4 820

6 759

17 183

в том числе

5.1.

материальные расходы

928

1 874

2 410

3 380

8 592

5.2.

расходы на оплату труда с отчислениями

464

937

1 205

1 690

4 296

5.3.

амортизационные отчисления

278

278

278

278

1 112

5.4.

прочие расходы

186

375

482

676

1 718

6

Операционные расходы (за минусом амортизационных отчислений)

1 577

3 186

4 097

5 745

14 606