Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности организации
Для оценки деятельности организации проведем трендовый анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2006-2008гг. и на их основе дадим оценку достижений, а возможно упущений в деятельности организации в процессе ее развития.
Таблица 2.1- Динамика основных показателей МО УЖКХ АК АЛРОСА (ЗАО)
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. | ||
|
Абсолют. |
Измен.,% |
Абсолют. |
Измен.,% | |||
|
Выручка |
тыс.р. |
347605 |
389921 |
112,17% |
408038 |
104,65% |
|
Себестоимость |
тыс.р. |
963146 |
1042947 |
108,29% |
-1258928 |
-120,71% |
|
Валовая прибыль |
тыс.р. |
-615541 |
-653026 |
106,09% |
-850890 | |
|
Прибыль от продаж |
тыс.р. |
-615541 |
-653026 |
106,09% |
-850890 |
130,30% |
|
Прибыль до налогообложения |
тыс.р. |
-686215 |
-709791 |
103,44% |
-926077 |
130,47% |
|
Чистая прибыль |
тыс.р. |
-686220 |
-709798 |
103,44% |
-926084 |
130,47% |
|
Численность всего в том числе: |
чел. |
162 |
161 |
99,38% |
165 |
102,48% |
|
- численность рабочих |
чел. |
95 |
94 |
98,95% |
94 |
100,00% |
|
- численность АУП |
чел. |
67 |
67 |
100,00% |
71 |
105,97% |
|
Среднемесячная выработка на одного работника |
р. |
178809,16 |
201822,46 |
112,87% |
206079,80 |
102,11% |
|
Выработка одного рабочего в меся |
р. |
304916,67 |
345674,65 |
113,37% |
361735,82 |
104,65% |
|
Фонд оплаты труда общий, в том числе: |
р. |
26092924 |
39669444 |
1682,20% |
57525972 |
148,64% |
|
- рабочих |
р. |
15301524 |
23161044 |
1544,16% |
32772372 |
147,24% |
|
- АУП |
р. |
10791400 |
16508400 |
1835,69% |
24753600 |
149,95% |
|
Среднемесячная зарплата в том числе: |
р. |
1087214 |
1652894 |
142,90% |
2396916 |
287,59% |
|
- рабочих |
р. |
637563,5 |
965041 |
130,05% |
1365515,5 |
147,24% |
|
- АУП |
р. |
449650 |
687700 |
152,97% |
1031400 |
141,50% |
|
Рентабельность производства |
% |
-63,91 |
-62,61 |
1,30 |
67,59 |
-1,08 |
|
Рентабельность продаж |
% |
-177,08 |
-167,48 |
0,95 |
-208,53 |
1,25 |
|
Средняя валюта баланса |
тыс.р. |
3786899 |
4270956 |
112,78% |
3528735 |
82,62% |