Общая характеристика организации
Это можно охарактеризовать как положительную тенденцию в области ведения текущей деятельности на предприятии во всех подразделениях.
Также на рост товарооборота оказали влияние изменение трудовых показателей, а именно рост выработки. Производительность труда одного работника увеличилась на:
- по торговому центру на 6,2%;
- по универсаму и универмагу – на 5,3%;
- по комбинату общественного питания – на 17,6%.
Работая с большей численностью и ростом товарооборота получен перерасход по заработной плате, по сравнению с 2007 годом, в размере:
- по торговому центру на 8,5%;
- по универсаму и универмагу – на 4,7%;
- по комбинату общественного питания – на 18,7%.
Это связано с ростом средней заработной платы, но при снижении численности работников за отчетный период:
- по торговому центру на 3,1%;
- по универсаму и универмагу – на 2,2%;
- по комбинату общественного питания – на 2,5%.
За 2008 год получено доходов 174498 тыс.руб., это составило 21,47% к товарообороту, против прошлого года уровень доходов возрос на 2,04%, по сумме доходы увеличились на 21034 т.р., в том числе:
- от реализации товаров получено доходов 1609.43 тыс.руб., что составило 19,80% к товарообороту, уровень доходов от реализации возрос на 1,58%, по сумме доходы от реализации увеличились на 17044 тыс.руб., в т.ч. за счет увеличения уровня доходов на 12845 т.р.;
- от реализации бытовых и других услуг получено доходов в сумме 3136 тыс. руб., доходы возросли на 166 тыс.руб., или 5,6%;
- от прочих хозяйственных операций получено доходов 10419 тыс. руб., кроме этого получены доходы от реализации товаров в кредит 2692 т.р., всего доходов от прочих хозяйственных операций 13111 т.р., что на 2250 т.р. больше, чем в прошлом году.
Прочие доходы сложились в основном:
- за счет поступлений от арендаторов - 7580 тыс.руб.;
- за счет продажи товаров в кредит - 2692 тыс.руб.;
- поступлений на проведение рекламных акций - 208 т.р.;
- возмещений доходов при продаже по пластиковым картам - 572 т.р.;
- кредиторской задолженности свыше сроков исковой давности – 105 т.р.
- хранение комиссионных товаров - 63 т.р.
- за счет дивидендов от СИБ - 39 т.р.
За год оказано платных услуг на 3271,7 тыс.руб. Расшифровка по видам представлена в таблице 2.
финансовый экономический управление
Таблица 2. Динамика товарооборота по платным услугам (тыс.руб.)
|
Подразделения |
2007г |
2008г |
2008г в % к 2007г |
|
Подгонка одежды |
17,4 |
106.5 |
в 6,1 р. |
|
Пошив по индивидуальным заказам |
110,9 |
200,8 |
181,1 |
|
Парикмахерская |
117,9 |
120,8 |
102,5 |
|
Автостоянка |
1761.6 |
2056,0 |
116,7 |
|
Доставка мебели и других крупногабаритных товаров |
52,0 |
75,3 |
144,8 |
|
Прочие услуги |
930,3 |
712,3 |
76,6 |
|
Всего: |
2990,1 |
3271,7 |
109,4 |
Динамика издержек представлена в таблице 3.
Таблица 3. Динамика издержек обращения по ОАО ТЦ «Башкортостан» (тыс. руб.)
|
Издерки обращения |
Сумма тыс.руб. |
В % к т/обороту |
В % к 2007 г. |
|
Транспортные расходы |
3790 |
0,47 |
110,8 |
|
Расходы на оплату труда |
78133 |
9,61 |
108,7 |
|
ЕСН, негос.пенс.фонд |
29517 |
3,63 |
108,6 |
|
Содержание здания |
6788 |
0.84 |
123,9 |
|
Амортизация основных средств |
4070 |
0.50 |
105,1 |
|
Ремонт основных средств |
12105 |
1,49 |
123,9 |
|
Износ МБП |
777 |
0,10 |
114,8 |
|
Расходы на топливо, газ, эл.энергию для производственных нужд |
361 |
0,04 |
176,1 |
|
Хранение, подработка товаров |
1099 |
0,14 |
106,3 |
|
Расходы по рекламе |
2815 |
0,35 |
109,0 |
|
% За использ.ссудами банка |
810 |
0,10 |
67,5 |
|
Потери товаров в пределах норм |
94 |
0,01 |
128,8 |
|
Расходы на тару |
50 |
0,01 |
123,8 |
|
Прочие расходы |
6406 |
0,79 |
88,0 |
|
Всего издержки |
146815 |
18,06 |
108,9 |