Общая характеристика организации
Издержки обращения составили 146815 тыс.руб. или 18,06% к товарообороту, рост издержек к прошлому году 8,9%. Издержки возросли против прошлого года на 12043 тыс.руб. Уровень издержек возрос на 0,99%.
Далее в таблице 4 представлена динамика статьи расходов.
Таблица 4. Динамика статьи расходов за 2007-2008 гг.
|
Статьи расходов |
Ед. изм. |
количество |
2008 в%к 2007 |
тыс. руб. |
2008 в%к 2007 | ||||
|
2007 |
2008 |
Абсолют. изм |
2007 |
2008 |
Абсолют. изм | ||||
|
Электроэнергия |
тыс. квт/ч |
4091 |
4394 |
+303 |
107,4 |
3014 |
3813 |
+798 |
126,5 |
|
Теплоэнергия |
Г.кал |
4788 |
4713 |
-75 |
98,4 |
791 |
875 |
+84 |
110,7 |
|
Вода |
м |
42111 |
41126 |
-985 |
97.7 |
711 |
755 |
+44 |
106,2 |
Из таблицы 4. видно, что в 2008 году возросли расходы по статьям издержек:
- оплата труда и ЕСН на 8552 т.р., за счет введения надбавок за стаж работы в торговом центре- с 01.10.2008 г.;
- расходы на рекламу на 231 т.р. или 0,02%;
- расходы на содержание здания, в том числе за счет расходов на :
1)электроэнергию на 798 т.р., в т.ч:
а)за счет увеличения тарифов на э/энергию - 532 т.р.
б)за счет увеличения потребления - 266 т.р.
2) на воду и канализацию - на 44 т.р.
3) на теплоэнергию за счет увеличения тарифов и потребления на 85 т.р.
4) на вневедомственную охрану - на 490 т.р., за счет увеличения стоимости услуг охраны.
В таблице 5 представлена динамика расходов на рекламу.
Таблица 5. Динамика расходов по рекламе (тыс. руб.)
|
Годы / Расходная статья |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Телевидение |
47,5 |
113,6 |
341,6 |
603,6 |
374,3 |
|
Радио Башкортостана |
72,9 |
93,8 |
239,6 |
245,9 |
154,1 |
|
РМ-станции |
6,6 |
139,3 |
124,3 |
132,2 |
361,6 |
|
Печатные издания |
191,8 |
375,9 |
470,2 |
589,5 |
814,7 |
|
Полиграфия |
195,9 |
83,0 |
189,8 |
330,9 |
249,4 |
|
Газосветная вывеска |
93,1 |
117,6 |
153,8 |
230,4 |
198,0 |
|
Витрины |
78,1 |
124,3 |
246,8 |
336,3 |
296,7 |
|
Художественная мастерская |
129,2 |
217,8 |
188,3 |
188,5 |
191,1 |
|
Служба 50 |
10,1 |
12,6 |
12,6 |
13,7 |
12 |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
162,8 |
|
Итого: |
713,5 |
1408,0 |
2005,3 |
2671,0 |
2815 |
|
Товарооборот |
424787 |
535768 |
697867 |
789661 |
812830 |
|
Удельный вес расходов по рекламе в товарообороте |
0,17 |
0,26 |
0,29 |
0,33 |
0,35 |